钦州市公安局2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市公安局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市公安局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
    （三）组织、实施消防工作，实行消防监督；
    （四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
    （五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
    （六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
    （七）管理集会、游行、示威活动；
    （八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
    （九）对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；
    （十）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
    （十一）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
    （十二）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

钦州市公安局（含所属事业单位，下同）共有下属单位8个。其中行政单位6个，事业单位2个；行政单位分别是：看守所、行政拘留所、戒毒所、森林公安、钦南分局、钦北分局。事业单位分别是：后勤服务中心等。局机关本级内设政治部、办公室、警务督察支队、指挥中心、情报支队、经侦支队、治安支队、刑侦支队、禁毒支队、特警支队、法制支队、巡警支队、出入境管理支队、监管支队、海防管理支队、警卫科、宣传科、行装科、审计科、科信科、外联办、户政科、计财科、收容所、人民警察学校等。

第二部分：钦州市公安局2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

（十一）政府采购情况表

第三部分：钦州市公安局2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算46558.12万元，支出总预算46558.12万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长3105.4万元，增长7.15%，主要原因是将上级资金列入2025年预算，项目支出由2024年的8409.34万元升至2025年的11082.95万元。

总支出较上年增长7.15%，主要原因是将上级资金列入2025年预算，项目支出由2024年的8409.34万元升至2025年的11082.95万元。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算46558.12万元，同比增加3105.4万元，增长7.15%。其中：

一般公共预算拨款46558.12万元，同比增加3105.4万元，增长7.15%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因：将上级资金列入2025年预算。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算46558.12万元，其中：基本支出35475.17万元，占支出总预算的76.2%，同比增加431.8万元，增长1.23%；项目支出11082.95万元，占支出总预算的23.8%，同比增加2673.61万元，增长31.79%。支出增减的主要原因：将上级资金列入2025年预算。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全科目支出预算38864.87万元，占支出总预算83.48％，同比增加3651.07万元，增长10.37％

（2）社会保障和就业科目支出预算3519.91万元，占支出总预算7.56％，同比减少349.48万元，下降9.03％。

（3）卫生健康支出科目支出预算1897.97万元，占支出总预算4.08％，同比减少88.68万元，下降4.46％。

（4）住房保障科目支出预算2275.37万元，占支出总预算4.89%，同比减少95.91万元，下降4.04％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算35475.17万元，占支出总预算的76.2%，同比增加431.8万元，增长1.23%。

工资福利支出预算30009.88万元，占基本支出预算84.59％，同比增加601.51万元，增长2.05％。

商品和服务支出预算4532.11万元，占基本支出预算12.78％，同比减少378.78万元，下降7.71％。

对个人和家庭的补助支出预算806.08万元，占基本支出预算的2.27％，同比增加87.97万元，增长12.25％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算11082.95万元，占支出总预算的23.8%，同比增加2673.61万元，增长31.79%。

工资福利支出预算2436.83万元，占项目支出预算21.99％，同比减少439.72万元，下降15.29％。

商品和服务支出预算4200.88万元，占项目支出预算37.9%，同比增加1590.61万元，增长60.94％。

对个人和家庭的补助支出预算685.2万元，占项目支出预算的6.18％，同比持平。

资本性支出预算3760.04万元，占项目支出预算33.93%，同比增加1522.72万元，增长68.06%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算46558.12万元，其中：基本支出预算35475.17万元，项目支出预算11082.95万元。具体支出预算如下：

1.行政运行29445.01万元，其中：基本支出27302.72万元，项目支出2142.29万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务7312.73万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗1084.73万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗22.42万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金2275.37万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

6.行政单位离退休781万元，全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

7.其他公安支出1326.73万元，全部是项目支出预算。主要用于为完成各项工作任务以及公安装备、基础设施等公安工作方面的项目支出。

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出2738.91万元，全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出。

9.公务员医疗补助790.82万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.事业运行479.2万元，全部是基本支出预算，主要是所属事业单位为完成各项工作任务的支出。

11.机关服务301.2万元，全部是项目支出预算，主要是局机关和森林公安的支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算209.61万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算21.8万元，公务用车购置及运行费支出预算187.81万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算209.61万元，比上年预算268.11万元减少58.5万元，同比下降21.82%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行勤俭节约，压缩公务用车运行维护费和公务接待费的支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算21.8万元，同比减少2.5万元，下降10.29%。主要用于：有关单位来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是厉行节约，执行公务接待管理办法，压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2025年预算187.81万元，同比减少56万元，下降22.97%。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算187.81万元，同比减少56万元，下降22.97%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是厉行节约，降低行政运行成本，严控公车运行费用，压缩公务用车运行维护费支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行29445.01万元，同比增加3126.06万元，增长11.88%，其中：基本支出27302.72万元，项目支出2142.29万元。主要用于钦州市公安局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；事业运行479.2万元，同比减少62.16万元，下降11.62%，全部是基本支出预算，主要是所属事业单位为完成各项工作任务的支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算6900.77万元，同比增加2460.52万元，增长55.41%，其中：集中采购1731.36万元，占政府采购预算的25.09%，同比增加1402.06万元，增长425.77%；分散采购预算5169.41万元，占政府采购预算的74.91%，同比增加1058.46万元，增长25.75%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款6900.77万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4344.22万元，服务类采购预算2556.55万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为202辆，其中：局本级核定公务车编制103辆，实有车辆103辆，其中应急机要通信车2辆（越野车1辆，大型普通客车1辆），执法执勤用车88辆（越野车12辆，小型普通客车73辆,中型客车3辆），特种专业用车13辆（越野车4辆，小型普通客车9辆）；钦南分局核定公务用车编制43辆，实有车辆43辆，其中执法执勤用车41辆，特种专业技术用车2辆；钦北分局核定公务用车编制44辆，实有车辆44辆（越野车3辆，小型普通客车41辆）；看守所核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。森林公安核定公务用车编制4辆，实有车辆4辆，其中公务用车（警车）4辆（越野车3辆，皮卡车1辆）；拘留所核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆（小型普通客车）；强制隔离戒毒所核定公务用车编制 2辆，实有车辆2辆，其中公务用车2辆（皮卡车1 辆，小型普通客车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为202辆，其中：局本级核定公务车编制103辆，实有车辆103辆，其中应急机要通信车2辆（越野车1辆，大型普通客车1辆），执法执勤用车88辆（越野车12辆，小型普通客车73辆,中型客车3辆），特种专业用车13辆（越野车4辆，小型普通客车9辆）；钦南分局核定公务用车编制43辆，实有车辆43辆，其中执法执勤用车41辆，特种专业技术用车2辆；钦北分局核定公务用车编制44辆，实有车辆44辆（越野车3辆，小型普通客车41辆）；看守所核定公务用车编制5辆，实有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。森林公安核定公务用车编制4辆，实有车辆5辆，其中公务用车（警车）4辆（越野车3辆，皮卡车1辆）；拘留所核定公务用车编制1辆，实有车辆1辆（小型普通客车）；强制隔离戒毒所核定公务用车编制 2辆，实有车辆2辆，其中公务用车2辆（皮卡车1 辆，小型普通客车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市公安局2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目48个，预算资金11082.95万元。依法公开21个，涉及资金相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：市公安局办案业务经费项目300万元，2025年年度绩效目标为：提升公安机关执法办案能力，队伍战斗力。

重点项目二：市公安局办公办案设备购置经费项目229.34万元，2025年度绩效目标为：按规定设立办公办案设备购置经费。

重点项目三：市公安局物业管理服务费项目296万元，2025年度绩效目标为：通过财政资金投入，做好钦州市公安局局机关一区、二区、三区、刑侦、警校、巡警、海防的物业服务工作。 

重点项目四：2020-2024年出入境上缴区厅工本费项目218万元，2025年度绩效目标为：保障出入境证件办理工作，按文件要求上缴区厅。

重点项目五：情指中心改造项目250万元，2025年度绩效目标为：为了更好开展研判，用于情指中心改造升级，为破案保驾护航。

重点项目六：基础设施、派出所建设经费项目250万元，2025年度绩效目标为：完善分局及派出所基建建设。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。