钦州市公安局后勤服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市公安局后勤服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市公安局后勤服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

钦州市公安局后勤服务中心主要负责保障和服务钦州市公安局机关开展各项日常事务工作、局机关公务用车维护保养、办公区和生活区的卫生清洁、水电维护管理、机关食堂供给保障等。我中心于2023年实行财务独立核算，实行新政府会计制度。

二、机构设置情况

钦州市公安局后勤服务中心是钦州市公安局设立的二层公益一类全额拨款单位，日常工作挂靠钦州市公安局行政装备科进行管理。

第二部分：钦州市公安局后勤服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

（十一）政府采购预算表

第三部分：钦州市公安局后勤服务中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算202.77万元，支出总预算202.77万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少1.2  万元，减少0.59%，主要原因是社保基数计算口径的工资总额降低，社保费用预算较上年降低。总支出较上年减少0.59%，主要原因是社保费用下降。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算202.77万元，同比或减少1.2万元，下降0.59 %。其中：

一般公共预算拨款202.77万元，同比减少1.2万元，下降0.59%。 

政府性基金拨款0万元，与上年一致。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

上年结余收入0万元，与上年一致。

2025年收入预算总体减少的主要原因：社保基数计算口径的工资总额降低，社保费用预算较上年降低。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算202.77万元，其中：基本支出202.77万元，占支出总预算的100%，同比或减少1.2万元，下降0.59 %；项目支出0万元，与上年一致。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）公共安全支出预算150.09万元，占支出总预算77.90％，同比减少2.84万元，增长1.93％。

（2）社会保障和就业科目支出预算21.39万元，占支出总预算10.55％，同比减少4.13万元，下降16.18％。

（3）卫生健康支出科目支出预算12.43万元，占支出总预算6.13％，同比增加0.36万元，增长2.98％。

（4）住房保障科目支出预算18.87万元，占支出总预算9.31%，同比减少0.27万元，下降1.41％。 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。 

基本支出预算202.77万元，占支出总预算的100%，同比或减少1.2万元，下降0.59 %。 

工资福利支出预算178.62万元，占基本支出预算88.09％，同比减少1.55万元，下降0.86％。 

商品和服务支出预算23.50万元，占基本支出预算11.60％，同比减少0.30万元，下降1.26％。 

对个人和家庭的补助支出预算0.30万元，占基本支出预算的0.15％，同比增加0.30万元，增长100％。 

资本性支出预算0.60万元，占基本支出预算的0.30％，同比增加0.60万元，增长100％。

（2）项目支出预算。 

项目支出预算0万元，与上年一致。 

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算202.77万元，其中：基本支出预算202.77万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.事业运行150.09万元，其中：基本支出150.09万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，全部是基本支出预算。主要是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关养老保险。

3.事业单位医疗7.25万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助5.18万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

5.住房公积金18.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我中心2025年无政府性基金预算，与上年一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款，与上年一致。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年一致。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年一致。

2.公务接待费2025年预算0万元，与上年一致。

3.公务用车购置及运行费2025年预算万元，与上年一致。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、中心运行经费预算安排情况

事业运行150.09万元，全部是基本支出预算。主要用于我中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出21.39万元，全部是基本支出预算。主要是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关养老保险。

事业单位医疗7.25万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助5.18万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

住房公积金18.87万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算0.60万元，同比增加0.60万元，增长100%，其中：集中采购0.60万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.60万元，增长100 %；分散采购预算0万元，与上年一致。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0.60万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.60万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

我中心2024年无项目支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。