钦州市公安局互联网信息安全中心 2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计466.36万元，同比增长17.58%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入466.36万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加69.72万元，增长17.58%，主要原因是当年有人员增加，工资保险等待遇增加。

（二）支出总计466.36万元，同比增长17.58%。支出具体情况如下：

1.公共安全支出（204类）368.66万元，主要用于：本单位事业运行人员经费和公用经费支出。同比增加63.91万元，增长20.97%，主要原因是：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）42.88万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.81万元，增长4.41%，主要原因是：人员养老保险基数调整养老保险支出增加。

3.卫生健康支出（210类）25.43万元，主要用于：按国家规定发放人员医疗补助支出。同比增加1.43万元，增长5.96%，主要原因是：人员增加,医疗保险费用支出增加。

4.住房保障支出（221类）29.39万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.56万元，增长9.54%，主要原因是：人员增加,住房公积金支出增加。

结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是结余分配0万元，同比无增减。

年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是年末结转和结余0万元，同比无增减。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局互联网信息安全中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出466.36万元，其中：基本支出466.36万元，项目支出0万元。具体支出情况如下：

1.事业运行(项)支出决算为368.66万元，主要用于：本单位人员经费和公用经费支出，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、办公费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为42.88万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗(项)支出决算为15.33万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助(项)支出决算为10.1万元，主要用于：事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金(项)支出决算为29.39万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出466.36万元，其中：人员经费422.51万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金；公用经费支出43.85万元，主要包括：办公费,水费,差旅费,维修（护）费,被装购置费,劳务费,工会经费,福利费,税金及附加费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2023年度增长0%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数0万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

1.公务用车购置费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0%。主要用于本单位公务用车购置费2024度无支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数0万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数0万元，同比无增减。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比增加0万元，增长0%。主要原因是公务用车运行维护费2024年度支出0万元，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数0万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数0万元，同比无增减。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，同比增长0%。主要用于2024年度公务接待费支出0万元，同比无增减。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务接待支出决算数与年初预算数0万元，同比无增减。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年度机关运行经费支出0万元，比2023年度增长0%。主要原因是：2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市公安局互联网信息安全中心2024年度政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市公安局互联网信息安全中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本单位2024年度无整体支出绩效自评。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本单位2024年无项目绩效自评总体情况。

2.部分重点项目绩效自评情况。

本单位2024年度无重点项目绩效自评情况。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。