钦州市看守所2024年度部门决算

钦州市看守所2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

以党的二十大精神为指导，按照市委、市政府的决策部署，承担羁押工作，为确保人性化、安全文明规范管理在押人员，保障他们的生命健康，确保监所安全无事故发生，并创造良好稳定的社会环境。

（二）机构情况。

钦州市看守所共有直属单位1个。其中行政单位1个。行政单位即是本单位。

（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据《财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定我单位机构人员编制、人员组成、部分国有资产属涉密事项，依法不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入本套决算编制范围的独立核算单位为钦州市看守所，本单位为钦州市公安局二级预算单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1506.13万元，同比增长1.83%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1506.13万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加27.01万元，增长1.83%，主要原因是社保基数调整及退休人员补缴职业年金，则社会保障和就业支出增多。

（二）支出总计1506.13万元，同比增长1.83%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）11.6万元，主要用于：食堂运转经费项目支出，用于保障单位职工食堂运转开支。同比增加11.6万元，增长100%，主要原因是：往年该支出列行政运行支出，今年列入一般公共服务支出，则该支出出现增长。

2.公共安全支出（204类）1283.03万元，主要用于：公安机关开展业务工作的相关支出。同比减少28.26万元，下降2.16%，主要原因是：单位践行中央八项规定精神，厉行节约，减少经费开支。

3.社会保障和就业支出（208类）119.1万元，主要用于：行政机关事业单位基本养老保险。同比增加52.21万元，增长78.05%，主要原因是：一是基本养老保险各项基数调整；二是单位退休人员补缴职业年金，则社会保障和就业支出增加。

4.卫生健康支出（210类）38.82万元，主要用于：行政事业单位医疗和社会保险等支出。同比减少4.36万元，下降10.1%，主要原因是：单位年度退休3名民警，则卫生健康支出减少。

5.住房保障支出（221类）53.58万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少4.19万元，下降7.25%，主要原因是：单位年度退休3名民警，则住房保障支出减少。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所单位2024年度一般公共预算财政拨款支出1506.13万元，其中：基本支出754.69万元，项目支出751.44万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为11.6万元，主要用于：食堂运转经费项目支出，用于保障单位职工食堂运转开支。

2.其他公安支出(项)支出决算为721.44万元，主要用于：公安机关开展特别业务工作的其他相关支出。

3.行政运行(项)支出决算为561.58万元，主要用于：单位日常行政办公运行支出。

4.行政单位离退休(项)支出决算为8.33万元，主要用于：单位离退休人员支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为68.09万元，主要用于：行政机关事业单位基本养老保险支出。

6.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为42.69万元，主要用于：行政机关事业单位职业年金支出。

7.行政单位医疗(项)支出决算为22.77万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的医疗保险支出。

8.公务员医疗补助(项)支出决算为16.05万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助支出。

9.住房公积金(项)支出决算为53.58万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市看守所2024年一般公共预算财政拨款基本支出754.69万元，其中：人员经费636.01万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,医疗费补助；公用经费支出118.68万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,专用燃料费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市看守所2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市看守所2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排9.20万元，支出决算8.50万元，完成年初预算的92.00%；支出决算数比2023年度增长3.79%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比增长0%。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）严格按照预算执行，2024年度支出决算数与年初预算数相比无变化。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度因公出国（境）严格按照预算执行，2024年度支出决算数与2023年度决算数相比无变化。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出8.50万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.31万元，增长3.79%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增加0.00万元，增长0%。主要用于购置单位公务用车支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为5辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车购置费严格按照预算执行，2024年度支出决算数与年初预算数相比无变化。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度公务用车购置费严格按照预算执行，2024年度支出决算数与2023年度决算数相比无变化。

2.公务用车运行维护费2024年度支出8.50万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.31万元，增长3.79%。主要原因是由于我单位搬迁到新址，位于偏远乡镇区域，来往市区开展业务工作及年度投送监狱业务增多，车辆使用较频繁，则车辆运行维护费用增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费严格按照预算执行，完成年初预算的100%。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：由于我单位搬迁到新址，位于偏远乡镇区域，来往市区开展业务工作及年度投送监狱业务增多，车辆使用较频繁，则车辆运行维护费用增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增长0%。主要用于开展单位公务接待业务支出。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务接待支出严格按照预算执行，2024年度支出决算数与年初预算数相比无变化。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年度公务接待支出严格按照预算执行，2024年度支出决算数与2023年度决算数相比无变化。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市看守所2024年度机关运行经费支出118.68万元，比2023年度增长13.07%。主要原因是：单位开展收押、看押等业务工作量增加，各项行政运行开支增多。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市看守所2024年度政府采购支出总额9.61万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.66万元。政府采购授予中小企业合同金额9.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.94万元，占政府采购支出总额的41.00%。

三、国有资产占用情况说明。

2024年度本单位公车保有量为5辆。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目5个，项目支出总额751.44万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：5个项目评为一等，涉及资金751.44万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：部分项目支出进度较慢。下一步改进措施：提前规划，及时申请资金。积极协调经费按时支付。

2.部分重点项目绩效自评情况。

我单位项目涉及敏感信息，不予公开。

3.部门绩效评价结果。

我单位项目涉及敏感信息，不予公开。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。