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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市公安局钦南分局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市公安局钦南分局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局钦南分局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实全区公安工作方针、政策和上级公安机关的统一部署；研究、制定、部署全区公安工作计划实施方案和措施；指导、监督、检查全区公安工作。

(二)掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安情况，分析形势，制定对策。严密监控全区各种危及社会政治稳定的人和事，严厉查处“法轮功”邪教组织的违法犯罪活动。

(三)组织、指导全区侦查工作，参与侦查、承办刑事案件，组织开展破案战役，贯彻和完善“破案追逃”新机制，打击各类犯罪分子。

(四)指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序行为，处理有关治安事故和骚乱，化解人民内部矛盾。规范和强化对城区娱乐场所、特种行业的管理，扫除“黄赌毒”等丑恶现象，净化社会风气。依法管理户口、门牌、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(五)指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企、事业单位的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

(六)制定全区公安机关装备、被装配备和经费等警务保障计划、制度；分配、管理装备物资。

(七)指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(八)负责协助上级公安机关录用人民警察和机构编制管理工作，分析队伍状况；组织、指导全区公安机关督察工作；按规定权限实施对干部的监督；查处或督办公安队伍违纪案件。

(九)承办上级公安机关交办警卫任务：对党和国家领导人、自治区党委和自治区人民政府主要领导人、市委和市政府主要领导人、重要外宾、重要会议、重大集会及节日的安全保卫工作。

(十)承办钦南区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

钦州市公安局钦南分局是钦州市公安局的二层单位，共有直属单位1个。其中行政单位1  个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

局本级内设有办公室、政工科、纪委监察室、警务督察大队、治安大队、巡逻大队、国保大队、刑侦一大队、刑侦二大队、禁毒大队、经侦大队、法制大队、未成年人警务大队、户政科、指挥情报中心、海防一大队15个科队；有22个派出所：文峰所、向阳所、南珠所、沙埠所、尖山所、久隆所、黄屋屯所、康熙岭所、那丽所、那彭所、那思所、丽光所、文昌所、大番坡所、团和所、土地田所、沙井所、圩埠所、三娘湾所、犀牛脚所、东场所、龙门所。

 

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市公安局钦南分局在职人员编制总数为218人，实有在职218人，实有离休1人，实有退休68人。

 

第二部分：钦州市公安局钦南分局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州市公安局钦南分局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算6773.52万元，同比增加1338.25万元，增长24.62%。其中：

一般公共预算拨款6773.52万元，同比增加1338.25万元，增长24.62 %。

2022年收入预算总体增加的主要原因：项目安排较上年增加较多。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算6773.52万元，其中：基本支出4506.36万元，占支出总预算的66.53%，同比减少484.1万元，下降9.7%；项目支出2267.16万元，占支出总预算的33.47%，同比增加1822.35万元，增长406.69%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）行政运行科目支出预算3450.19万元，占支出总预算50.94％，同比减少594.84万元，下降14.71％。

（2）一般行政管理事务科目支出预算2267.16万元，占支出总预算33.47％，同比增加1822.35万元，增长409.69％。

（3）行政单位离退休科目支出预算75.08万元，占支出总预算1.11％，同比增加7.39万元，增长10.92％。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费科目支出预算452.46万元，占支出总预算6.68%，同比增加23.63万元，增长5.51％。

（5）行政单位医疗科目支出预算171.7万元，占支出总预算2.53%，同比减少7.09万元，下降3.97％。

（6）公务员医疗补助科目支出预算17.58万元，占支出总预算0.26%，同比减少4.8万元，下降21.45％。

（7）住房公积金科目支出预算339.34万元，占支出总预算5.01%，同比增加91.59万元，增长36.97％。

 

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4506.36万元，占支出总预算的61.48 %，同比减少484.1万元，下降9.7 %。

工资福利支出预算3629.64万元，占基本支出预算80.54％，同比减少150.6万元，下降3.97％。

商品和服务支出预算793.24万元，占基本支出预算17.6％，同比减少330.44 万元，下降29.41％。

对个人和家庭的补助支出预算83.48万元，占基本支出预算的1.85％，同比减少3.6万元，下降4.13％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2267.16万元，占支出总预算的33.47%，同比增加1822.35万元，增长409.69%。

工资福利支出预算249.66万元，占项目支出预算19.7％，同比增加68.35万元，增长37.7 ％。

商品和服务支出预算258万元，占项目支出预算20.6%，同比增加133万元，增长106.4％。

资本性支出预算759.5万元，占项目支出预算59.94%，同比增加564.5万元，增长289.49%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算6773.52万元，其中：基本支出预算 4506.36万元，项目支出预算2267.16万元。具体支出预算如下：

1.行政运行3450.19万元，其中：基本支出   万元，项目支出  万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务2267.16万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办案业务所需的开支。

3.行政单位离退休75.08万元，全部是基本支出预算。是离退休人员的经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费452.46万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

 

5.行政单位医疗171.7万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助17.58万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

5.住房公积金339.34万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我局2022年无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算98.1万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算40万元，公务用车购置及运行费支出预算58.1万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算98.1万元，比2021年预算101.343万元减少3.243万元，同比下降3.2%。2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：厉行节约。其中：

因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

公务接待费2022年预算40万元，同比减少2.18万元，下降5.17%。

3.公务用车购置及运行费2022年预算59.163万元，同比减少1.063万元，下降1.8 %。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元，与上年持平

（2）公务用车运行维护费2022年预算59.163万元，同比减少1.063万元，下降1.8%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减的主要原因是厉行节约，控制相关开支。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局钦南分局预算单位的构成

钦州市公安局钦南分局是钦州市公安局的二层机构。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行3450.19万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市公安局钦南分局为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算1508.9652万元，同比增加1282.96    万元，增长567.68%，其中：集中采购1259.5万元，占政府采购预算的83.47%，同比增加1133.5万元，增长899.6%；分散采购预算249.46万元，占政府采购预算的16.53%，同比增加149.45万元，增长145.82%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1508.96万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算132.37万元，服务类采购预算   117.09万元，工程类采购预算1259.5万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为43辆，其中：核定公务车编制43辆，实有车辆43辆，其中执法执勤用车41辆，特种专业技术用车2辆。根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为2辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额6773.52万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局3个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额2017.5万元，分别是：办案业务经费项目，预算金额258万元；基础设施建设项目，预算金额1259.5万元；信息化建设经费，预算金额500万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：C:\fakepath\2022年钦南公安分局部门预算报表（公开表）_2022-01-20.xls

       C:\fakepath\2022钦南公安分局绩效目标公开表.xls