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钦州市拘留所2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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来源: 发布机构:钦州市公安局 作者: 发布时间:2022-02-18
 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市强制隔离戒毒所2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市强制隔离戒毒所2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市强制隔离戒毒所预算单位的构成

二、钦州市强制隔离戒毒所运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《拘留所条例》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市拘留所承担着钦南、钦北及钦州港区被拘留人员的拘留工作,人性化、安全文明规范管理被拘留人员,确保监所安全无事故发生。

1.人性化管理被拘留人员,切实保障在押人员合法权益。按照《拘留所条例》有关内容,严格落实在押人员一日生活制度和内务卫生制度。

2.加强监所医疗卫生专业化建设。加强对拘留所医务室的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障被拘留人员的生命健康权,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

3.认真开展监所疾病预防工作活动,确保监所安全稳定。

为防止春季、秋季流行疾病发生,市拘留所采取各项防治措施开展防治工作,注意清洁卫生,定期对监区进行消毒、灭蚊,防止病菌流入,杜绝传染病发生,切实维护在押人员生命健康权。

4.推进拘留所“三项重点工作”常态化建设。深入贯彻《关于进一步加强和改进拘留所工作的意见》,根据工作要求,做好各项监所安全管理工作,积极开展矛盾化解工作,全面提升拘留所社会矛盾化解水平,努力减少影响社会治安稳定的不和谐因素。

5.深入推进教育感化深挖犯罪工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将教育感化深挖犯罪工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好教育感化深挖犯罪工作。

二、机构设置情况

钦州市拘留所是正科级行政单位。

三、人员构成及编制现状

2022年钦州市拘留所在职人员编制总数为12人,实有在职12人。

第二部分:钦州市拘留所2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市拘留所2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明

2022年收入总预算394.28万元,同比2021年预算收入增加了10.37万元,上升 2.70%。其中:

一般公共预算收入预算394.28万元,同比2021年预算增加10.37万元,上升2.70%

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是基本支出中的工资福利收入增加及养老金、医疗、住房公积金等收入增加;二是项目支出中关押人员给养费增加。

(二)支出预算说明

2022年支出总预算394.28万元,其中基本支出预算275.97万元,占支出总预算的69.99%,同比减少18.83万元,下降6.39%;项目支出预算118.31万元,占支出总预算30.01 %,同比增加29.19万元,上升32.75 %。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)公安安全科目337.76万元,占一般公共预算支出总额85.67%,同比增加7.68万元,上升2.33%

2)社会保障和就业科目26.38万元,占一般公共预算支出总额 6.69%,同比增加1.37万元,上升5.48%

3)卫生健康科目10.36万元,占一般公共预算支出总额2.63%,同比减少2.29万元,下降18.10%

4)住房保障科目19.79万元,占一般公共预算支出总额5.02%,同比增加3.62万元,上升22.39%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算275.97万元,占一般公共预算支出总额的69.99 %,同比减少了18.83万元,下降6.39%。其中:

工资福利支出预算232.50万元,占基本支出预算的84.25%,同比减少15.77万元,下降6.35%

商品和服务支出43.47万元,占基本支出预算的15.75%,同比减少3.06万元,下降6.58%

2)项目支出预算

项目支出预算118.31万元,占一般公共预算支出总额的30.01%,同比增加29.19万元,上升32.75%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算394.28万元,其中:基本支出预算275.97万元,项目支出预算118.31万元。具体支出预算如下:

1.行政运行 219.45万元,其中:基本支出219.45万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.特别业务108.60万元,全部是项目支出预算。主要用于拘留所被拘留人员食宿等支出。如伙食费、医疗费、维护费等。

3.其他公安支出9.71万元,全部是项目支出预算。主要根据人社局、财政局《钦州市人力资源和社会保障局 财政局转发自治区人力资源和社会保障厅 财政厅关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》从201711日调整人民警察法定工作日之外加班政策。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.38万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关养老保险。

5.行政单位医疗9.42万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.94万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金19.79万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我所2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 3.10万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.10万元,公务用车购置及运行费支出预算3.00万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.10万元,比2021年预算5.93万元减少2.83万元,同比下降47.72%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因是监所处于全封闭上班,公务接待减少。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算0.10万元,同比减少1.50万元,下降93.75%。主要用于公务接待,减少的主要原因是监所处于全封闭上班,公务接待减少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算3.00万元,同比增加0.76万元,上升33.92%。其中:

1)公务用车购置2022年预算 0万元;

2)公务用车运行维护费2022年预算3万元,同比增加0.76万元,上升33.92%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是公务用车维修费用增加。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算 0万元。

二、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我所保留的公务用车编制为1辆,其中:执法执勤公务用车1辆(小型普通客车1辆)。

三、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我所按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额118.31万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我所1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额118.31万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\2022年部门预算报表(实时)(公开表)_2022-02-07.xls

        C:\fakepath\绩效目标公开表.xls

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