无障碍
钦州市公安局互联网信息安全中心 2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明
0
来源: 发布机构:钦州市公安局 作者: 发布时间:2022-02-18
 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市公安局互联网信息安全中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市公安局互联网信息安全中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局互联网信息安全中心预算单位的构成

二、运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

钦州市公安局互联网信息安全中心主要职能:服务于党和政府大政方针实施、服务于维护党和政府良好形象,净化网络环境。网上各类有害信息处置,信息巡查报送,网上维稳和矛盾化解工作。

二、机构设置情况

钦州市公安局互联网信息安全中心属非参照公务员管理事业单位。

三、人员构成及编制现状

2022年在职人员编制总数为 35 人,实有在职  24 人,实有离休  0 人,实有退休  0 人。

第二部分:钦州市公安局互联网信息安全中心2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市公安局互联网信息安全中心2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算397.27 万元,同比增加121.04 万元,增长30.47 %。其中:

一般公共预算拨款 397.27 万元,同比增加121.04 万元,增长30.47 %

2022年收入预算总体增加的主要原因:一是人员增加人员经费增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算397.27 万元,其中:基本支出383.09    万元,占支出总预算的96.43 %,同比增加120.6 万元,增长31.48%;项目支出14.18 万元,占支出总预算的3.57 %,同比增加0.44万元,增长3.10 % 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1)公共安全支出预算297.23 元,占支出总预算74.82 %,同比增加69.93 万元,增长23.53 %。

2)社会保障和就业科目支出预算47.25 万元,占支出总预算 11.89 %,同比增加21.48 万元,增长45.46%。

3)卫生健康支出科目支出预算17.36 万元,占支出总预算4.37%,同比增加6.85 万元,增长39.46%。

4)住房保障科目支出预算 35.44 万元,占支出总预算 8.92 %,同比增加22.78 万元,增长64.28 %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 383.09 万元,占支出总预算的 96.43 %,同比增加120.6 万元,增长31.48 %

工资福利支出预算 354.93 万元,占基本支出预算92.65 %,同比增加115.97 万元,增长32.67%。

商品和服务支出预算28.17 万元,占基本支出预算7.35 %,同比增加4.64 万元,增长16.47%。

2)项目支出预算。

项目支出预算14.18 万元,占支出总预算的3.57 %,同比增加0.44万元,增长3.10 %

对个人和家庭的补助支出预算 14.18 万元,占项目支出预算的100%,同比增加0.44万元,增长3.10 %

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算397.27  万元,其中:基本支出预算383.09 万元,项目支出预算14.18 万元。具体支出预算如下:

1.事业运行297.23万元,其中:基本支出283.05  万元,项目支出14.18  万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出47.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗17.36 万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金35.44 万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我中心2022年部门预算无政府性基金财政拨款

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

我中心2022年部门预算无安排的“三公”经费预算

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、 钦州市公安局互联网信息安全中心预算单位的构成

钦州市公安局互联网信息安全中心属非参照公务员管理事业单位

二、运行经费预算安排情况

事业运行283.05 万元,全部是基本支出预算。主要用于钦州市公安局互联网信息安全中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

我中心2022年部门预算无政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

我中心2022年部门预算无公务用车编制情况

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额397.27万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我中心1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额14.18 万元,主要是:法定工作时间外加班补贴项目,预算金额14.18万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\2022年信息中心部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-01-20.xls

        C:\fakepath\绩效目标公开表.xls

 

相关附件:

桂ICP备11002484号-2 |桂公网安备:45070302000553号 |网站标识编号:4507000048

主办单位:钦州市公安局  办公地址:钦州市子材东大街6号  联系电话:0777-2834751  电子邮箱:qzga2834751@126.com

版权所有 钦州市公安局 | 技术支持:恒瑞信息