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钦州市公安局钦北分局2022年部门 预算及“三公”经费预算编制说明
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来源: 发布机构:钦州市公安局 作者: 发布时间:2022-02-18
 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市公安局钦北分局2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市公安局钦北分局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市公安局钦北分局预算单位的构成

二、钦州市公安局钦北分局机关运行经费预算安排情况

三、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

分局的基本职能是依靠党委、政府开展社会治安综合治理工作,预防、制止和侦查各类违法犯罪活动,维护社会治安秩序,保护公民的合法权益,为全面建设小康社会营造一个良好的社会环境。

(一)依法维护以人民民主专政制度为中心的政治关系不受侵犯,保护我国人民民主专政的社会主义国家的不可侵犯性,是公安机关神圣的首要目标。

(二)依法维护社会主义的经济关系和其他合法的经济关系不受侵犯

(三)依法维护社会主义精神文明不受侵犯

(四)依法保护社会生产力和物质财富不受侵犯

(五)依法保护公民的民主权利和人身权利以及其他合法权益不受侵犯。

(六)依法维护社会治安秩序不受侵犯。

二、机构设置情况

钦州市公安局钦北分局是钦州市公安局二层单位,分局共设有十二个科室,分别是:办公室、政工科、督察大队、法制大队、刑侦一大队、刑侦二大队、刑侦综合大队、禁毒大队、治安大队、国内安全保卫大队、钦北巡逻大队、合成作战中心,管辖十五个基层派出所,分别是:红阳派出所、水东派出所、长田派出所、小董派出所、大垌派出所、平吉派出所、长滩派出所、青塘派出所、新棠派出所、大寺派出所、大直派出所、贵台派出所、那蒙派出所、板城派出所、那香派出所。

三、人员构成及编制现状

分局的编制归属于市公安局的编制,分局没有独立的编制,现在全分局在职民警共有223人(其中:副处26人、正科84人、副科100人、科员及以下13人);退休42人;遣属13人。是钦州市公安局的一个下属单位。

第二部分:钦州市公安局钦北分局2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、部门整体支出绩效目标申报表

九、项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市公安局钦北分局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算6213.91万元,同比减少369.81万元,下降5.95%其中:

1.一般公共预算拨款4480.91万元,同比减少842.81万元,下降15.82%

2.纳入财政专户管理收入安排的资金1733万元。其中:公安罚没收入安排资金1705万元,行政性收费安排资金28万元。

(二)支出总预算情况说明。

2022年支出总预算6213.91万元,其中:基本支出预算4270.91万元,占支出总预算的68.73%,同比减少890.81万元,下降17.25%;项目支出预算1943万元,占支出总预算的31.27%,同比增加521万元,增长36.65%

(三)一般公共预算情况说明。

1.收入预算说明。

2022年一般公共预算收入预算6213.91万元,同比减少369.81万元,下降5.95%,其中:

经费拨款4480.91万元,同比减少842.81万元,下降15.82%

纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金1733万元,同比增加473万元,增长37.54%

2.支出预算说明。

2022年一般公共预算支出预算6213.91万元,其中:基本支出预算4270.91万元,占支出总预算的68.73%,同比减少890.81万元,下降17.25%;项目支出预算1943万元,占支出总预算的31.27%,同比增加521万元,增长36.65%

1.按支出功能分类划分,共分为四类,其中:

公共安全支出5218.30万元,占一般公共预算支出总额的83.98%,社会保障和就业支出483.34万元,占一般公共预算支出总额的7.78%,卫生健康支出172.23万元,占一般公共预算支出总额的2.77%,住房保障支出340.04万元,占一般公共预算支出总额的5.47%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出4270.91万元,占支出总预算的68.73%,同比减少890.81万元,下降17.25%,其中:

工资福利支出预算3418.91万元,占基本支出预算的80.05%,同比减少496.21万元,下降12.67%

商品和服务支出预算802.04万元,占基本支出预算的18.78%,同比减少202.67万元,下降20.17%

对个人和家庭的补助支出预算49.96万元,占基本支出预算的1.17%,同比减少8.72万元,下降14.86%

项目支出预算。

项目支出预算1943万元,占支出总预算的28.65%,同比增加521万元,增长36.64%。其中:

1)钦北公安民警法定工作日之外加班补贴174万元

2)钦北公安办案(业务)36万元

3)非税收入—钦北公安业务补助经费150万元

4)非税收入—钦北公安基础设施建设400万元

5)非税收入—钦北公安信息化建设经费550万元

6)非税收入—钦北公安立体化治安防控系统建设633万元

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出总预算6213.91万元,其中:基本支出预算4270.91万元,项目支出预算1943万元。具体支出预算如下:

1.行政运行3275.30万元,其中:全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1943万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如办案费、辅警经费、装备建设等。

3.行政单位离退休29.95万元,全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出453.39万元,全部是基本支出预算。包括按国家规定发放的退休人员工资、津补贴方面的支出

5.行政单位医疗154.13万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金340.04万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7公务员医疗补助18.10万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按本局在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2022年我局无政府性基金财政拨款支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算35万元(全口径,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算5万元,公务用车购置及运行费支出预算30万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算35万元,比2021年预算104.53万元减少69.53万元,同比下降66.51%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少(增加)的原因主要是:严格执行厉行节约的原则,严控三公经费。其中:

1.2022年没有安排因公出国(境)经费,与2021年相同。 

2.公务接待费2022年预算5万元,同比减少38.51万元,下降88.51%。主要用于:主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少原因是厉行节约,制定公务接待管理办法,压缩公务接待支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算30万元,同比减少31.02万元,下降50..84%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0元。

2)公务用车运行维护费2022年预算30万元,同比减少31.02万元,下降50..84%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是我局严格执行厉行节约,严格控制公务用车的使用。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算319.38万元,同比增加65.74万元,增长25.92%,其中:货物采购预算161.88万元,占政府采购预算的50.69%;服务类采购预算157.50万元,占政府采购预算的49.31%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款319.38万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算161.88万元,服务类采购预算157.50万元。

二、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我分局保留的公务用车编制为46辆,其中应急机要通信车2辆(小型普通客车1辆,中型普通客车1辆),执法执勤用车40辆(越野车3辆,小型普通客车37辆),特种专业用车4辆(越野车1辆,小型普通客车3辆)。

三、部门预算绩效说明

按市财政文件要求,我单位编制2022年部门支出绩效目标6个,部门预算安排资金1943万元,其中:项目支出1943万元。

我单位部门预算3个项目编制项目绩效目标,涉及一般公共预算拨款1583万元,其中:钦北公安基础设施建设项目经费预算400万元;钦北公安信息化建设项目经费预算550万元;钦北公安立体化治安防控系统项目经费预算633万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\2022年度部门预算项目支出绩效目标申报表.xls

        C:\fakepath\2022年钦州市公安局钦北分局部门预算报表.xls

        C:\fakepath\钦州市公安局钦北分局2021年整体支出绩效目标表.xls

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