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钦州市看守所2022年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
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来源: 发布机构:钦州市公安局 作者: 发布时间:2022-02-18
 

    

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:钦州市看守所2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

第三部分:钦州市看守所2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市看守所预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

以党的十九大会议精神为指导,按照市委、市政府的决策部署,根据《看守所经费开支范围和管理办法的规定》坚持依法理财,优化支出结构。钦州市看守所承担着钦南、钦北、钦州港区及全市女在押人员的羁押工作,为确保人性化、安全文明规范管理在押人员,保障他们的生命健康,确保监所安全无事故发生,并创造良好稳定的社会环境。

1.人性化管理在押人员,切实保障在押人员合法权益。按照《看守所执法细则》的有关内容,抓好在押人员一日生活制度和内务卫生制度的落实。

2.加强监所医疗卫生专业化建设。加强对看守所医疗卫生的管理建设,进一步完善医疗设施设备及制度建设,保障在押人员的生命健康权。巩固监所医疗卫生专业化建设成果,不断完善“公安监管部门负责监管安全、卫生计生部门负责医疗卫生”的专业化运作模式,坚决依法应收尽收,为社会面治安防控减轻压力。

3.预防出所就医脱逃事故发生。加强出所就医的防范措施,强化配置措施,严格落实警力配备、监督检查、戒具使用等,在进行出所就医时杜绝脱逃事故发生。

4.认真开展监所疾病预防工作活动,确保监所安全稳定。

为防止春季、秋季流行疾病发生,钦州市看守所采取各项防治措施开展防治工作,切实维护在押人员生命健康权。首先严格落实一日生活制度,注意清洁卫生;定期对监区进行消毒、灭蚊,防止病菌流入;对在押人员开展疾病防治宣传,宣传卫生知识,提高在押人员的防病意识;要求在押人员讲究个人卫生,根据天气变化及时增减衣物,杜绝传染病发生。

5.推进看守所等级化管理。深入贯彻《公安部关于进一步加强和改进全区公安监管工作的意见》,根据工作要求,做好各项监所安全管理工作,积极开展悬挂点、基础设施、设备等安全隐患排查整治,维护监所安全稳定,推进监所等级化管理。

6.深入推进协助破案工作。充分发挥公安监管场所打击违法犯罪“第二战场”的作用,将协助破案工作当成一项硬任务牢牢抓在手里,完善警营文化建设,培养专业骨干,推广经验战法,积极做好协助破案工作。

二、机构设置情况

钦州市看守所共有直属单位0个。其中行政单位1个。行政单位是本单位。

三、人员构成及编制现状

市看守所行政编制34人,实有民警34 人,辅警53人、聘用人员40人。全所共有监室45个,日均关押在押人员为1400人左右。

第二部分:钦州市看守所2022年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、2022年部门预算报表

(一)部门收支总体情况表

(二)部门收入总体情况表

(三)部门支出总体情况表

(四)财政拨款收支总体情况表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况表

(八)政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

(一)部门整体绩效目标申报表

(二)项目支出绩效目标申报表

第三部分:钦州市看守所2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算1591.20万元,同比增长84.25万元,增长5.59%

其中:

一般公共预算拨款1591.20万元,同比增加84.25万元,增长5.59%

2022年收入预算总体增长原因:1.在押人员给养费项目增加:在押人员关押量增加、工勤人数增加;2.受疫情影响,监所实行封闭式上班,新增各项水电费等日常办公开支。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算1591.20万元,其中基本支出预算660.13万元,占支出总预算的41.49%,同比减少了131.07万元,减少16.57%;项目支出预算931.07万元,占支出总预算58.51%,同比增加215.32万元,增加30.08%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1)公共安全科目支出预算1444.81元,占支出总预算90.80%,同比增加86.27万元,增长6.35%。

2)社会保障和就业科目支出预算67.84万元,占支出总预算4.26%,同比减少5.63万元,下降7.66%。

3)卫生健康支出科目支出预算27.68万元,占支出总预算1.74%,同比减少5.31万元,下降16.10%。

4)住房保障科目支出预算50.88万元,占支出总预算3.20%,同比增加8.93万元,增长21.29%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算660.13万元,占支出总预算的41.49%,同比减少了131.07万元,减少16.57%

工资福利支出预算536.92万元,占基本支出预算81.34%,同比减少125.44万元,下降18.94%。

商品和服务支出预算123.21万元,占基本支出预算18.66%,同比减少4.71万元,下降3.68%。

对个人和家庭的补助支出预算0万元,占基本支出预算0%,同比减少0.92万元,下降100%。

2)项目支出预算。

项目支出预算931.07万元,占支出总预算58.51%,同比增加215.32万元,增加30.08%

工资福利支出预算137.07万元,占项目支出预算14.72%,同比增加39.12万元,增长39.94%。

商品和服务支出预算176万元,占项目支出预算18.90%,同比增加49万元,增长38.58%。

对个人和家庭的补助支出预算618万元,占项目支出预算的66.38%,同比增加127.2万元,增长25.92%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算1591.20万元,其中:基本支出预算660.13万元,项目支出预算931.07万元。具体支出预算如下:

1.武装警察部队26万元,主要用于驻看守所武警中队保障经费

2.行政运行513.74万元,其中:基本支出513.74万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.特别业务905.07万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如在押人员给养费项目。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出67.84万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费支出。

5.行政单位医疗24.90万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助2.78万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

7.住房公积金50.88万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算11万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算2万元,公务用车购置及运行费支出预算9万元。

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11万元,比2020年预算16.43万元减少5.43万元,同比下降33.05%2022年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:单位厉行节约,尽量减少车辆外出。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比持平。

2.公务接待费2022年预算2万元,同比减少4.84万元,下降70.76%。主要用于:单位来访接待,减少的主要原因是按照疫情防控要求,监所实行封闭式上班制度,公务接待较少。

3.公务用车购置及运行费2022年预算9万元,同比减少0.59万元,下降6.15%。其中:

1)公务用车购置2022年预算0万元,同比持平。

2)公务用车运行维护费2022年预算9万元,同比减少0.59万元,下降6.15%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是单位厉行节约,尽量减少车辆外出。

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、钦州市看守所预算单位的构成

钦州市看守所2022年的部门预算由本单位构成,无二层机构。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行513.74万元,全部是基本支出预算。主要用于市看守所机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算21.60万元,其中:集中采购9.80万元,占政府采购预算的45.37%;分散采购预算11.80万元,占政府采购预算的54.63%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款21.60万元,上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.6万元,服务类采购预算9万元,工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,本单位实有车辆6辆,其中执勤执法车6辆,全为市公安局调拨给我单位使用。

五、部门预算绩效说明

(一)部门整体绩效目标编制情况。2022年我单位按照财政部门要求编制部门整体绩效目标,涉及预算金额1591.20万元。

(二)部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我单位1个部门预算项目编制绩效目标,涉及预算金额879万元,分别是:在押人员给养费项目,预算金额879万元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:C:\fakepath\3-2022年部门预算报表(财政审核)(公开表)_2022-02-11.xls

        C:\fakepath\4-绩效目标公开表.xls

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